井冈山大学物资采购工作流程
井冈山大学物资采购工作流程 |
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计划与审批 |
完成部门和支撑材料 |
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序号 |
工作流程 |
执行部门 |
支撑材料 |
1 |
采购计划 |
申购单位 |
采购计划清单 |
2 |
采购报告 |
申购单位 |
项目论证材料 |
3 |
主管校长 |
分管校长 |
意见 |
4 |
分管财务校长 |
分管校长 |
意见 |
5 |
学校审批 |
党委或校长办公会纪要抄报 |
意见 |
6 |
下达采购计划 |
计财处 |
执行单 |
7 |
填写采购细目表 |
申购单位 |
电子文档、报表 |
报购与采购 |
完成单位(部门)和支撑材料 |
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序号 |
工作流程 |
执行部门 |
支撑材料 |
8 |
受理采购及报批 |
物资采购办公室 |
执行单、经费拔付和采购细目表 |
9 |
制作招标文件 |
吉政采、申购单位、物资采购办公室 |
执行单、采购细目表 |
10 |
招标文件确认 |
申购单位 |
公告、标书、招标信息 |
11 |
办理进口设备免税 |
物资采购办公室 |
进口设备免税手册 |
12 |
组织开标、评标 |
吉政采、申购单位、监察、审计、计财、物资采购办公室 |
投标商、评标办法、评标专家 |
13 |
发布中标公告 |
吉政采、物资采购办公室 |
评标结果 |
14 |
合同签署 |
吉政采、物资采购办公室 |
采购单位要求、合同条款 |
15 |
收货及分发货物 |
申购单位、物资采购办公室 |
合同条款 |
16 |
验收、财产建帐 |
申购单位、评标专家、监察、审计、计财和后勤处 |
合同、验收报告、入库单 |
17 |
受理投诉、申诉 |
吉政采、监察、审计、计财、申购单位、后勤处 |
投诉、申诉材料 |
18 |
物资采购文件归档 |
物资采购办公室 |
执行单、批文;招、投标文件;开、评记录;合同及协议;验收报告;投诉、申诉原件和处理意见 |
19 |
合同执行 |
申购单位、计财处、后勤处 |
验收报告、入库;发票及付款 |
20 |
售后服务管理 |
申购单位、后勤处 |
维修单 |
发布日期:2008年4月20日